武隆县人民法院2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

武隆县人民法院是国家审判机关，内设16个职能部门，派出人民法庭3个，分别是刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、审监庭、立案庭、审管办、办公室、政治处、研究室、纪检监察室、法警大队，第一人民法庭（火炉镇）、第二人民法庭（白马镇）、第三人民法庭（鸭江镇）。主要职能是：在辖区内依法独立行使审判权。

 二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入3,067.79万元，一般公共预算财政拨款支出3,067.79万元，比2016年增加384.29万元。其中：基本支出2,344.69万元，比2016年增加848.64万元，主要原因是人员政策性增资和司法体制改革增资因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出723.1万元，比2016年减少464.35万元，主要原因是2016年预算中含有第四法庭建设经费528万元，而2017年预算中未包含基建预算，主要用于保障办案、装备等重点工作。

2017本单位无政府性基金收支。

 三、“三公”经费情况说明

 2017年“三公”经费预算129万元，比2016年减少2万元，主要原因是严格按照中央八项规定，进一步压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费30.32万元，比2016年减少33.68万元，主要原因是严格按照中央八项规定，进一步压缩了公务接待费；公务用车运行维护费98.68万元，比2016年增加31.68万元，主要原因是我院案件增加及车辆老化，公务用车运行维护费有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费543.20万元，主要用于办公费及水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款723.1万元。